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2019年度部门决算信息公开报告

2020-08-07  来源: 1

第一部分部门概况

一、部门职责(按三定方案分条表述)

1、组织拟订全市易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、大中型水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害影响区移民工作方案及实施细则。  

   2、协调指导全市易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害影响区移民工作。配合市发展改革等部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达;配合市自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害影响区搬迁对象的认定和资金计划的上报下达。  

  3、承担全市大中型水利水电工程移民安置规划大纲初审和移民安置规划初审及上报工作,承担全市跨县小型水利水电工程移民安置规划大纲审查和移民安置规划审查工作,指导和监督全市移民规划的实施工作,对水利水电工程移民安置监督评估工作实施监督管理。  

  4、指导全市移民后期扶持发展工作,对实施情况进行检查和监测评估。  

   5、提出全市生态移民搬迁投资安排建议并组织实施,负责安排全市水库移民后期扶持资金,对资金的使用情况进行监。  

   6、监督检查全市移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况,对违反移民工作有关法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。  

7、结合部门职责,加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。  

  (八)完成市委、市政府和省委、省政府有关部门交办的其他任务。  

二、机构设置

本单位内设机构5个,具体是:办公室、政策法规科(群众工作科、信访工作科)、水库移民科、搬迁安置科、后续扶持科。

三、部门决算单位人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市生态移民局

行政单位

2



……



(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

机关工勤编制

19

22

20

2

3

第二部分  2019年度部门决算公开报表

收入支出决算总表




公开01表

部门:遵义市生态移民局


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

532.74

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1.2

二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

33.8


9


九、卫生健康支出

37

17.62


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40

442.92


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

35.7


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

51



24


二十四、债务付息支出

52


本年收入合计

25

533.94

本年支出合计

53

530.04

 用事业基金弥补收支差额

26


    结余分配

54


    年初结转和结余

27

6.2

    年末结转和结余

55

10.1

总计

28

540.14

总计

56

540.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表









公开02表

部门:遵义市生态移民局



金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

533.94

533.94






2080505

  移民补助

1.2

1.2






2082201

  其他社会保障和就业支出

1.42

1.42






2089901

  行政单位医疗

10.75

10.75






2101103

  公务员医疗补助

7.18

7.18






2130301

  行政运行

416.83

416.83






2130334

  水利建设移民支出

30.00

30.00






2210201

  住房公积金

35.73

35.73






2101103

  公务员医疗补助

7.18

7.18






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表







公开03表

部门:遵义市生态移民局



金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

530.04

497.26

32.78




2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.07

28.07





2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

4.32


4.32




2089901

  其他社会保障和就业支出

1.40

1.40





2101101

  行政单位医疗

10.62

10.62





2101103

  公务员医疗补助

7.00

7.00





2130301

  行政运行

414.46

414.46





2130334

  水利建设移民支出

28.45


28.45




2210201

  住房公积金

35.70

35.70





注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:遵义市生态移民局

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

532.74

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2

1.20

二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

33.80

29.47

4.32


9


九、卫生健康支出

38

17.62

17.62



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41

442.92

442.92



13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

35.70

35.70



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十四、债务付息支出

53




本年收入合计

25

533.94

本年支出合计

54

530.04

525.71

4.32

年初财政拨款结转和结余

26

6.20

年末财政拨款结转和结余

55

10.10

7.32

2.78

一、一般公共预算财政拨款

27

0.30


56




二、政府性基金预算财政拨款

28

5.90


57




总计

29

540.14

总计

58

540.14

533.04

7.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:遵义市生态移民局

金额单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

525.71

497.26

28.45

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.07

28.07


2089901

  其他社会保障和就业支出

1.40

1.40


2101101

  行政单位医疗

10.62

10.62


2101103

  公务员医疗补助

7.00

7.00


2130301

  行政运行

414.46

414.46


2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出




2130334

  水利建设移民支出

28.45


28.45

2210201

  住房公积金

35.70

35.70


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

部门:遵义市生态移民局


金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

411.83

302

商品和服务支出

62.24

30101

  基本工资

104.36

30201

办公费

7.00

30102

  津贴补贴

100.81

30202

印刷费

0.70

30103

  奖金

117.04

30203

  咨询费


30106

  伙食补助费

6.84

30204

  手续费


30107

  绩效工资


30205

  水费


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

28.07

30206

  电费


30109

  职业年金缴费


30207

邮电费


30110

  职工基本医疗保险缴费

10.62

30208

  取暖费


30111

  公务员医疗补助缴费

7.00

30209

  物业管理费


30112

  其他社会保障缴费

1.40

30211

  差旅费

9.55

30113

  住房公积金

35.70

30212

  因公出国(境)费用


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


303

对个人和家庭的补助

21.74

30215

  会议费

0.03

30301

离休费


30216

  培训费

2.00

30302

  退休费

13.87

30217

  公务接待费

1.00

30303

退职(役)费


30218

  专用材料费


30304

抚恤金


30224

  被装购置费


30305

生活补助


30225

  专用燃料费


30306

救济费


30226

  劳务费


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

1.00

30308

助学金


30228

  工会经费

3.35

30309

奖励金


30229

  福利费

1.03

30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

3.99

30399

 其他个人和家庭的补助

7.87

30239

  其他交通费用

28.29




30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出

4.30




307

债务利息及费用支出





30701

  国内债务付息





30702

  国外债务付息





30703

  国内债务发行费用





30704

  国外债务发行费用





310

资本性支出

1.45




31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置

1.45




31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

 土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31021

  文物和陈列品购置





31022

  无形资产购置





31099

  其他资本性支出





312

对企业补助





31201

  资本金注入





31203

  政府投资基金股权投资





31204

  费用补贴





31205

  利息补贴





31299

  其他对企业补助





399

其他支出





39906

  赠与





39907

  国家赔偿费用支出





39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





39999

  其他支出


人员经费合计

433.57

公用经费合计

63.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




公开07表

部门:遵义市生态移民局



金额单位:万元

项  目

行次

预算数

决算数

栏次

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

6.00

4.99

  1.因公出国(境)费

3



  2.公务用车购置及运行维护费

4

4.00

3.99

    (1)公务用车购置费

5



    (2)公务用车运行维护费

6

4.00

3.99

  3.公务接待费

7

2.00

1.00

    (1)国内接待费

8

2.00

1.00

    (2)国(境)外接待费

9



(二)相关统计数

10


  1.因公出国(境)团组数(个)

11


  2.因公出国(境)人次数(人)

12


  3.公务用车购置数(辆)

13


  4.公务用车保有量(辆)

14


  5.国内公务接待批次(个)

15

100

  6.国内公务接待人次(人)

16

500

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17


  8.国(境)外公务接待人次(人)

18


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08表

部门:遵义市生态移民局

金额单位:万元

项    

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5.90

1.20

4.32


4.32

2.78

2082201

  移民补助

0.90

1.20




2.10

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

5.00


4.32


4.32

0.68

































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

非财政拨款收入支出决算表






公开09表

部门:遵义市生态移民局

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、事业收入

1

0

一、一般公共服务支出

28

0

二、经营收入

2

0

二、外交支出

29

0

三、其他收入

3

0

三、国防支出

30

0


4


四、公共安全支出

31

0


5


五、教育支出

32

0


6


六、科学技术支出

33

0


7


七、文化旅游体育与传媒支出

34

0


8


八、社会保障和就业支出

35

0


9


九、卫生健康支出

36

0


10


十、节能环保支出

37

0


11


十一、城乡社区支出

38

0


12


十二、农林水支出

39

0


13


十三、交通运输支出

40

0


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0


15


十五、商业服务业等支出

42

0


16


十六、金融支出

43

0


17


十七、援助其他地区支出

44

0


18


十八、自然资源海洋气象等支出

45

0


19


十九、住房保障支出

46

0


20


二十、粮油物资储备支出

47

0


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

48

0


22


二十二、其他支出

49

0


23


二十三、债务还本支出

50

0




二十四、债务付息支出

51

0

本年收入合计

24

0

本年支出合计

52

0

用事业基金弥补收支差额

25

0

结余分配

53

0

年初结转和结余

26

0

年末结转和结余

54

0

合计

27

0

合计

55

0

注:本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计540.14万元,2018年相比,增加45.46元,增长9.19%,主要原因是:一是职工人数增加,二是工资正常调资,从而导致工资和福利费用增长较快

2019年度收入决算情况说明

本年收入合计533.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入532.74万元,占99.78%;政府性基金预算财政拨款收入1.2万元,占0.22%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入0万元,占0%。

2019年度支出决算情况说明

   本年支出合计530.04万元,其中:基本支出497.26万元,占93.82%;项目支出 32.78万元,占6.18%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计540.14万元,2018年相比,增加45.46元,增长9.19%,主要原因是一是职工人数增加,二是工资正常调资,从而导致工资和福利费用增长较快。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出525.71万元,占本年支出合计的99.18 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加41.94万元,增长7.98 %,主要原因是一是职工人数增加,二是工资正常调资,从而导致工资和福利费用增长较快。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

社会保障和就业支出29.47万元,5.61%卫生健康支出17.62万元,3.35%农林水支出442.92万元,84.25%住房保障支出35.7万元,6.79%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算383.21万元,支出决算为525.71万元,完成年初预算98.62%。其中

1)一般公共服务支出0年初预算0万元,支出决算为0万元,完成年初预算0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是   。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算29.86万元,支出决算为28.07万元,完成年初预算94%。决算数小于预算数的主要原因是养老缴费基数调整和单位职工人员变动

3社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算1.38万元,支出决算为1.4万元,完成年初预算101.45%。决算数于预算数的主要原因是养老缴费基数调整和单位职工人员变动

4卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算9.18万元,支出决算为10.62万元,完成年初预算115.69%。决算数于预算数的主要原因是养老缴费基数调整和单位职工人员变动

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算6.17万元,支出决算为7万元,完成年初预算113.45%。决算数于预算数的主要原因是养老缴费基数调整和单位职工人员变动

6农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算273.72万元,支出决算为414.46万元,完成年初预算87.49%。决算数于预算数的主要原因是政策性因素工资提标和单位职工人员增加

7农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)。年初预算30万元,支出决算为28.45万元,完成年初预算94.83%。决算数于预算数的主要原因是单位领导提倡厉行节约,商品和服务支出减少

8住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算32.9万元,支出决算为35.7万元,完成年初预算108.51%。决算数于预算数的主要原因是养老缴费基数调整和单位职工人员变动

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出497.26万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费433.57万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费63.69万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为4.99万元,完成预算的83.17%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。与2018年相比,决算数减少1.28万元,降低20.41%,主要原因是按照中央、省、市相关规定,减少“三公经费”开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算4.99万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.99万元,占79.96%;公务接待费支出决算1万元,占20.04%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因。因公出国(境)费2018年相比,决算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因主要遵义市生态移民局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2公务用车购置及运行维护费年初预算为4万元,支出决算为3.99万元,完成年初预算的99.75%,决算数预算数基本持平。公务用车购置及运行维护费2018年相比,决算数减少0.01万元,降低0.25%,与去年基本持平。其中公务用车购置0万元,购置公务车0台,购置原因为;公务用车运行维护费3.99万元主要用于车辆运行维护费等。截至201912月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3公务接待费年初预算为2万元,支出决算为1万元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因因为公务接待减少。公务接待费2018年相比,决算数减少1.27万元,降低55.95%,减少的主要原因是公务接待减少遵义市生态移民局单位2019年国内公务接待100批次,500人次,支出1万元,主要是用于接待各县(区、市)来市局开会的人员伙食费支出

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5.9。本年收入决算总额1.2元,2018年相比,增加0.3万元,增长33.33%,主要原因是移民补助增加

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为4.32万元,2018年相比,增加4.32万元,增长 %,主要原因是移民基金支出增加。其中:社会保障和就业支出4.32万元,占100%

2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额0万元,其中:事业收入 0万元,经营收入 0万元,其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元,年末结转和结余0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及预算资金37.4万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

  项目一:水利建设征地及移民支出项目

根据年初设定的绩效目标,水利建设征地及移民支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为37.4万元,执行数为32.78万元,完成预算的87.65%。主要的产出和效果是全面完成年度目标任务,效果较好。发现的主要问题无。下一步改进措施

附表:

2019年度项目支出绩效自评表(参考表样)

单位:





    单位:万元

项目名称

移民综合管理

项目编码:

主管部门名称


主管部门代码



项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

37.4

32.78

10

87.65%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

37.4

32.78

10

87.65%

10

 其中:上级补助

7.4

4.32

10

58.38

10

       本级安排

30

28.45

10

94.85%

10

      其他资金






年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

落实法律法规和政策,组织开展影响对策研究;审查和审核水库移民实物调查细则、安置规划大纲和报告,规范安置项目管理;监督管理扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作,编制上报实施规划和年度计划,衔接项目资金,督促工程建设,检查监督后续扶持政策落实;及时兑现后期扶持直补资金,组织编制相关规划,规范项目建设管理;安排并督查移民资金及物资;督促开展移民工程社会稳定风险评估;开展全市移民干部培训和宣传教育。

已全面完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

以会代训举办移民干部培训教育

≧2次

2

5

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5


协调解决移民工作重大问题

≧4次

4

5

5


开展移民项目检查督查

≧12次

12

5

5


开展阶段性移民安置验收

≧2次

6

5

5


质量指标

移民项目管理

规范有序,符合相关规定

已完成

5

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

5


移民资金管理

无截留、滞留、挤占、挪用移民资金情况

已完成

5

5


时效指标

易地扶贫搬迁工作进度报告

符合相关要求

已完成

10

10


成本指标

人均培训教育成本

不超出预算,符合规定

已完成

5

5


项目检查督查

严格执行差旅费报销规定

已完成

5

5


社会效益
指标

督促开展移民工程社会稳定风险评估

移民库区和安置区总体稳定

已完成

7

7


提高工作效率和工作质

不断提高

已完成

7

7


生态效益
指标

改善水库库区和移民安置区基础设施和环境

执行效果好

已完成

8

8


易地扶贫搬迁改善生态环境、提高移民生产生活水平

执行效果好

已完成

8

9


满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

开展后期扶持政策实施监测评估

移民总体满意

已完成

10

同效益指标得分计算方式。

10


        分



   效  自  评

严格按年初目标实施移民综合管理项目,全面完成年度目标任务,效果较好。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出63.69万元,比年初预算减少2.48万元降低3.75%,主要原因是福利费预算有节余。与2018年相比,决算数增加4.78万元,增长8.11 %主要原因是人员经费增加。

(二)2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车单位价值50万元(含)以上的通用设备 0(台、套),单位价值100万元(含)以上的专用设备 0(台、套)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十一)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十二)农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项):反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


 
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