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2018年度部门决算

2019-08-02  来源:

     

    

  第一部分  部门概况 

  一、部门主要职能 

  二、机构设置情况 

  三、部门决算单位构成及人员构成 

  第二部分  2018年度部门决算公开报表 

  一、收入支出决算总表(公开01表) 

  二、收入决算表(公开02表) 

  三、支出决算表(公开03表) 

  四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表) 

  七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表) 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表) 

  九、政府采购情况表(公开09表) 

  十、资产情况表(公开10表) 

  十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表) 

  第三部分2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年度收入支出决算总体情况说明 

  二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 

  四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明 

  五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明 

  七、其他重要事项的情况说明 

  第四部分 名词解释 

   

  第一部分  部门概况 

一、部门主要职能(按三定方案分条表述)

     1)贯彻执行水利水电工程和扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作的方针政策和法律法规,拟订水利水电工程移民和扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作规划并组织实施。 

  2)组织开展市内水利水电工程移民和扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)对所在地综合影响的对策研究,及时向市委、市人民政府报告工作情况,提出建议;建立工作联席会议制度,协调解决水利水电工程移民和扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作中的重大问题。 

   3)负责水利水电工程移民实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告的初审、审查和审核;与项目法人和移民安置地政府签订水利水电工程移民安置和资金管理协议,规范水利水电工程移民安置项目管理,组织实施水利水电工程移民安置初验、验收;对水利水电工程移民安置监督评估工作实施监督管理。 

  4)负责扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作监督管理;编制上报全市扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)实施规划和年度计划,做好扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)项目和资金的衔接;督促扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工程建设;负责扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)规划编制和资金计划的上报下达工作;负责扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工程后续扶持政策落实的检查和监督。 

  5)负责全市新建水利水电工程移民后期扶持人口申报,组织全市水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与初步审查和报批;督促各地及时兑现大中型水库移民后期扶持直补资金,规范实施后期扶持项目建设管理工作;督促开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估。 

  6)监督检查水利水电工程移民条例的贯彻执行情况,对违反条例的行为实施处罚。 

  7)负责安排全市水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持、扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)资金及物资,并对资金及物资使用情况进行检查和监督。 

  8)督促各地开展水利水电工程移民安置和易地扶贫搬迁工程社会稳定风险评估。 

  9)负责全市水利水电工程移民和扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作的干部培训和宣传教育。 

  10)承办市人民政府和省水库和生态移民局交办的其他工作。 

二、机构设置情况   

序号 

科室名称 

1 

办公室 

2 

规划安置扶持科 

3 

生态移民科 

4 

政策法规科 

 

三、部门决算单位构成及人员构成

  (一)部门决算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

遵义市水库和生态移民局 

行政单位 

2 

  

  

…… 

  

  

  注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。 

  (二)部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

20 

22 

20 

2 

3 

    

  第二部分  2018年度部门决算公开报表(见附表) 

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

  第三部分2018年度部门决算情况说明 

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  (一)2018年度收入决算总额为  494.68万元,比上年减少158.39元,同比降低24%,其原因是水利建设移民支出减少。其中: 

  1)财政拨款收入 494.68元,占100%; 

  2)上级补助收入0元,占0%; 

  3)事业收入 0 元,占0%; 

  4)经营收入0 元,占0%; 

  5)附属单位缴款 0元,占0%; 

  6)其他收入0元,占0%。 

  (二)2018年度支出决算总额为483.77元,比上年减少166.86元,同比降低25.6 %,其原因是商品和服务支出减少。其中: 

  1)基本支出443.79万元,占92%; 

  2)项目支出39.98万元,占8%; 

  3)上缴上级支出0万元,占0%; 

  4)经营支出0万元,占0%; 

  5)对附属单位补助支出 0万元,占0%。 

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计494.68万元,其中一般公共预算财政拨款收入493.78万元,政府性基金预算财政拨款收入 0.9万元。财政拨款收入比上年减少158.39万元,同比降低24%,其原因是水利建设移民支出减少 

  2018年度财政拨款支出总计 483.77万元,其中一般公共预算财政拨款支出483.77 万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年或减少 166.86万元,同比降低25.6 %,其原因是商品和服务支出减少        

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出483.77万元,占本年支出合计的100 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年减少166.86万元,同比降低25.6 %,其原因是商品和服务支出减少 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面(按大类):  

  基本支出 443.79万元,占92% 

  项目支出39.98万元,占8% 

  (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.预决算增减变化情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 493.78万元,支出决算为483.77万元,完成当年预算的98%。具体情况如下: 

  1)一般公共服务支出。当年预算为 0万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是:    。 

  2)当年预算为 493.78万元,支出决算为483.77万元,完成当年预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是:    。 

  3)预算基本支出453.48万元;决算支出443.79万元,完成当年预算97%。 

  预算项目支出40.3万元;决算支出39.98,完成当年预算99% 

  2.支出按性质分类情况说明 

  1)一般公共预算财政拨款基本支出 443.79万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费 384.87万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 58.91 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等 

  2)一般公共预算财政拨款项目支出39.98万元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是: 

  移民综合管理业务经费39.98万元。  

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.3万元,支出决算为6.27万元,完成预算的95%,决算数小于预算数的主要原因为公务接待减少。比上年减少3.19万元,降低3.19%,减少原因是按照中央、省、市相关规定,减少“三公经费”开支 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  1.因公出国(境)费 

  2018年度因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%因公出国(境)费占“三公”经费支出0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,。遵义市水库和生态移民局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。 

  2.公务用车购置及运行维护费 

  2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出63%,比上年减少3.2万元,降低80%,减少原因是车辆运行维护费减少;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费4万元。主要用于加油、保险等。2018年度,单位使用财政拨款支出的公务用车保有量为1辆。 

  3.公务接待费 

  2018年度公务接待费年初预算为2.3万元,支出决算为2.27万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因为公务接待减少。公务接待费占“三公”经费支出37%,比上年减少0.7万元,降低23%,减少原因是公务接待减少。其中2018年度国内公务接待35批次,339人次,支出2.27万元,主要是接待人数、接待批次减少等。 

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.2018年度收入决算总额为0.9元,比上年减少4.1万元,同比降低82%,其原因是移民补助减少 

  2.2018年度支出决算总额为 0万元 

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

  2018年度非财政拨款收入决算总额 0万元,其中:事业收入 0 万元,经营收入 0 万元,其他收入 0万元。非财政拨款支出决算总额 0 万元。 

七、其他重要事项的情况说明

  (一)2018年度机关运行经费支出情况说明 

  2018年度本部门机关运行经费支出 58.91万元,比上年增加0.82万元,增长0.14 %。主要原因是人员经费增加 

  (二)2018年度政府采购支出情况说明 

  2018年度,本部门政府采购支出总额0万元,占预算的0%。其中:货物采购类0万元,占预算的0%;工程采购类0万元,占预算的0 %;服务采购类0万元,占预算的0 %。 

  授予节能环保合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。 

  (三)2018年度国有资产占用情况说明 

  2018年度资产总额58.69万元,其中:流动资产 16.43万元,固定资产42.26万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。 

  本部门(单位)共有车辆 1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0 辆;单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备0(台、套…)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况及成效 

  1.项目绩效评价工作开展情况 

     根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 0 个项目进行了绩效自评,涉及资金 0万元,自评覆盖率达到0%。 

  2.项目绩效评价结果 

    1) 项目一:0项目 

  根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)当年安排的目标任务,自评得分为0分。自评结果情况分析(简要分析),发现问题或建议(简要说明)。 

    

    

  附表: 

2018年度项目支出绩效自评表(参考表样) 

单位: 

  

  

  

  

    单位:万元 

项目名称 

  

项目编码: 

主管部门名称 

  

主管部门代码 

  

  

项目资金                    (万元) 

资 金 来 源 

年初预算数(A) 

全年执行数(B) 

分值(10分) 

执行率(B/A) 

得分 

得分计算方法 

年度资金总额: 

 

  

  

  

  

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 

财政拨款 

  

  

  

  

  

 其中:上级补助 

  

  

  

  

  

       本级安排 

  

  

  

  

  

       其他资金 

  

  

  

  

  

年度总体目标 

年初设定目标 

年度总体目标完成情况 

  

  

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

年度指标值(A) 

全年实际值(B) 

分值 

得分计算方法 

得分 

未完成原因分析 

 

   

   

  标(50分) 

数量指标 

  

  

  

  

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

质量指标 

  

  

  

  

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 

  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

时效指标 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

成本指标 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

…… 

  

  

  

  

  

  

  

 

   

   

  标(30分) 

经济效益 

  指标 

  

  

  

  

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 

  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

社会效益 

  指标 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

生态效益 

  指标 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

可持续影响 

  指标 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

…… 

  

  

  

  

  

  

  

满意度指标(10分) 

服务对象 

  满意度指标 

  

  

  

  

同效益指标得分计算方式。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

…… 

  

  

  

  

  

  

  

        分 

  

  

   效  自  评 

  

    

  2) 项目二:××项目 

  ………… 

  第四部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

  (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。 

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

  (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

 
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