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遵义市移民局2018年部门预算及“三公”经费预算信息(补公开)

2019-02-08  来源: 新华社

    

  公开目录 

  一、部门概况 

  (一)部门主要职能 

  (二)部门预算单位构成 

  (三)部门内设机构情况 

  (四)部门人员构成 

  二、部门预算公开报表 

  1:遵义市水库和生态移民局2018年部门收支总体情况表 

  2:遵义市水库和生态移民局2018年部门收入总体情况表 

  3:遵义市水库和生态移民局2018年部门支出总体情况表 

  4:遵义市水库和生态移民局2018年财政拨款收支总表 

  5:遵义市水库和生态移民局2018年一般公共预算支出表 

  6:遵义市水库和生态移民局2018年一般公共预算基本支出表 

  7:遵义市水库和生态移民局2018年政府性基金预算支出表 

  8:遵义市水库和生态移民局2018年“三公“经费财政拨款预算情况表 

  9:遵义市水库和生态移民局2018年初资产情况表 

  10:遵义市水库和生态移民局2018年政府采购预算表 

  11:遵义市水库和生态移民局2018年项目支出绩效目标情况表 

  三、部门预算安排情况 

  (一)收入总体情况 

  (二)支出预算情况 

  (三)其他需要说明公开的信息 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  遵义市水库和生态移民局 

  2018年部门预算及“三公”经费预算信息 

    

  一、部门概况 

  (一)部门主要职能: 

  1.贯彻执行水利水电工程和扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作的方针政策和法律法规,拟订水利水电工程移民和扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作规划并组织实施。 

  2.组织开展市内水利水电工程移民和扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)对所在地综合影响的对策研究,及时向市委、市人民政府报告工作情况,提出建议;建立工作联席会议制度,协调解决水利水电工程移民和扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作中的重大问题。 

  3.负责水利水电工程移民实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告的初审、审查和审核;与项目法人和移民安置地政府签订水利水电工程移民安置和资金管理协议,规范水利水电工程移民安置项目管理,组织实施水利水电工程移民安置初验、验收;对水利水电工程移民安置监督评估工作实施监督管理。 

  4.负责扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作监督管理;编制上报全市扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)实施规划和年度计划,做好扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)项目和资金的衔接;督促扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工程建设;负责扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)规划编制和资金计划的上报下达工作;负责扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工程后续扶持政策落实的检查和监督。 

  5.负责全市新建水利水电工程移民后期扶持人口申报,组织全市水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与初步审查和报批;督促各地及时兑现大中型水库移民后期扶持直补资金,规范实施后期扶持项目建设管理工作;督促开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估。 

  6.监督检查水利水电工程移民条例的贯彻执行情况,对违反条例的行为实施处罚。 

  7.负责安排全市水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持、扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)资金及物资,并对资金及物资使用情况进行检查和监督。 

  8.督促各地开展水利水电工程移民安置和易地扶贫搬迁工程社会稳定风险评估。 

  9.负责全市水利水电工程移民和扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作的干部培训和宣传教育。 

  10.承办市人民政府和省水库和生态移民局交办的其他工作。 

  (二)部门预算单位构成: 

    

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

遵义市水库和生态移民局 

行政单位 

2 

  

  

…… 

  

  

 

  (三)部门内设机构情况 

    

序号 

科室名称 

1 

办公室 

2 

规划安置扶持科 

3 

生态移民科 

4 

政策法规科 

 

  (四)部门人员构成: 

    

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

20 

23 

23 

  

2 

 

  备注:根据市财政下达的《遵义市水库和生态移民局2018年部门预算批复表》,本局编制数19人,在编实有人数21人(该数据系20179月人员构成情况);201710月,因机构改革,市编办重新核定本局行政编制数20人;201711月,本局退伍转业增加2人,在编实有人数为23人。 

  二、部门预算公开报表(详见附件1 

  三、部门预算安排情况 

  1.收入总体情况 

  2018年收入预算总额567.73万元,其中:公共财政预算拨款收入567.73万元,占100%,比上年增加23.14万元,增加4.25%,主要原因是:工作人员增加,人员经费增加;专户管理的非税收入0万元,比上年增加(减少)0万元;政府性基金预算收入0万元,比上年增加(减少)0万元;其他收入0万元,比上年增加(减少)0万元。 

  2.支出预算情况 

  2018年部门预算总额567.73万元,其中,社会保障和就业支出30.28万元,医疗卫生与计划生育支出14.58万元,农林水支出501.18万元,住房保障支出21.69万元。对应收入来源划分情况如下: 

  1)一般公共预算财政拨款收入安排支出567.73万元 

  ①基本支出327.73万元,比上年增加23.14万元,增加7.60%,主要原因是:工作人员增加,人员经费增加。 

  支出预算总额为567.73万元,比上年增加23.14万元,增加4.25%,主要原因是:工作人员增加,人员经费增加。基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准2万元/人,在职23人(市财政下达批复为21人,201711月退伍转业增加2人),运行经费共安排42万元。比上年增加2万元,增加4.8%,增加主要原因是人员经费增加。 

  其机关运行经费安排情况如下:办公费8万元、印刷费1万元、水电费1.7万元、邮电费0.5万元、物管费2.2万元、差旅费8万元、会议费2.5万元、培训费2万元、咨询费1万元、公务接待费2.3万元、伙食补助费7.56万元、办公设备购置2.5万元、其他商品和服务支出2.74万元,合计42万元。 

  ②项目支出240万元,比上年增加(减少)0万元。项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是业务经费40万元、专项经费200万元。 

  2)专户管理的非税收入安排支出0万元,比上年增加(减少)0 万元。 

  3)政府性基金预算收入安排支出0万元,比上年增加(减少)0万元。 

  4)其他收入安排支出0万元,比上年增加(减少)0万元。 

  3.其他需要说明公开的信息 

  1)非财政拨款情况:主要是事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,共0万元。 

  2)政府采购信息:2018年,政府采购预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元。 

  3)预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:市财政通过本局转下达红花岗区用于2018年度海龙水库淹地不淹房农户生产生活困难补助经费和中心城区饮用水源保护区域生态补偿专用经费200万元。移民综合管理项目总额40万元,其中中央补助0万元,本级安排40万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。项目主要目标是:用于落实法律法规和政策,组织开展影响对策研究;审查和审核水库移民实物调查细则、安置规划大纲和报告,规范安置项目管理;监督管理扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作,编制上报实施规划和年度计划,衔接项目资金,督促工程建设,检查监督后续扶持政策落实;及时兑现后期扶持直补资金,组织编制相关规划,规范项目建设管理;安排并督查移民资金及物资;督促开展移民工程社会稳定风险评估;开展全市移民干部培训和宣传教育。 

  4)国有资产占有使用情况:截止2018年年初资产总额58.24万元,其中:流动资产8.68万元,固定资产49.56万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。 

  4.2018年“三公”经费预算情况 

  1因公出国(境)费用对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。 

  2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共2.3万元,比上年增加(减少)0万元,公务接待标准继续实行零增长。 

  3)公务用车运行维护费:车辆运行维护费预算安排4万元,比上年增加(减少)0万元,单位车辆实际数1辆,财政按1辆安排预算(每辆按4万元安排)。公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。 

  4)公务用车购置经费:公务用车购置经费预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元。 

    

  财政名词解释 

    

  1.财政拨款结转资金:当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。 

  2.基本支出:保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。 

  3.项目支出:根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。 

  4.三公经费一般公共财政拨款预算数:当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。 

  5.因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 

  6.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  7.公务用车运行维护费:包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 

  8.公务用车购置经费:指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。 

    

 
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