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遵义市移民局2017年部门决算及“三公”经费决算信息(补公开)

2019-02-08  来源: SRC-25708896

     

    

  一、部门主要职能 

  二、部门概况 

  (一)部门决算单位构成 

  (二)部门内设机构情况 

  (三)部门人员构成 

  三、部门决算公开表 

  (一)收入支出决算总表(公开01表) 

  (二)收入决算表(公开02表) 

  (三)支出决算表(公开03表) 

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表) 

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表) 

  (八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08) 

  (九)政府采购情况表(公开09) 

  (十)资产情况表(公开10表) 

  (十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表) 

  四、2017年度决算情况说明 

  (一)2017年度部门决算收入支出情况说明 

  (二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 

  (三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

  (四)2017年机关运行经费支出说明 

  (五)2017年度政府采购情况说明 

  (六)2017年度国有资产占用情况说明 

  (七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明 

  (八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明 

  (九)预算绩效管理工作开展情况 

  五、名词解释 

    

    

    

    

    

    

    

  遵义市水库和生态移民局 

  2017年度部门决算及“三公”经费预算信息 

    

  一、部门主要职能 

  (一)贯彻执行水利水电工程和扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作的方针政策和法律法规,拟订水利水电工程移民和扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作规划并组织实施。  

  (二)组织开展市内水利水电工程移民和扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)对所在地综合影响的对策研究,及时向市委、市人民政府报告工作情况,提出建议;建立工作联席会议制度,协调解决水利水电工程移民和扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作中的重大问题。  

  (三)负责水利水电工程移民实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告的初审、审查和审核;与项目法人和移民安置地政府签订水利水电工程移民安置和资金管理协议,规范水利水电工程移民安置项目管理,组织实施水利水电工程移民安置初验、验收;对水利水电工程移民安置监督评估工作实施监督管理。  

  (四)负责扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作监督管理;编制上报全市扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)实施规划和年度计划,做好扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)项目和资金的衔接;督促扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工程建设;负责扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)规划编制和资金计划的上报下达工作;负责扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工程后续扶持政策落实的检查和监督。  

  (五)负责全市新建水利水电工程移民后期扶持人口申报,组织全市水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与初步审查和报批;督促各地及时兑现大中型水库移民后期扶持直补资金,规范实施后期扶持项目建设管理工作;督促开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估。  

  (六)监督检查水利水电工程移民条例的贯彻执行情况,对违反条例的行为实施处罚。  

  (七)负责安排全市水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持、扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)资金及物资,并对资金及物资使用情况进行检查和监督。  

  (八)督促各地开展水利水电工程移民安置和易地扶贫搬迁工程社会稳定风险评估。  

  (九)负责全市水利水电工程移民和扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作的干部培训和宣传教育。  

  (十)承办市人民政府和省水库和生态移民局交办的其他工作。 

  二、部门概况 

  (一)部门决算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

遵义市水库和生态移民局 

行政单位 

2 

  

  

…… 

  

  

  (二)部门内设机构情况 

序号 

科室名称 

1 

办公室 

2 

规划安置扶持科 

3 

生态移民科 

4 

政策法规科 

  (三)部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

20 

23 

23 

  

3 

  备注:退伍转业超编3人。 

  三、部门决算公开表 

  (一)收入支出决算总表(公开01表) 

  (二)收入决算表(公开02表) 

  (三)支出决算表(公开03表) 

  (四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表) 

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表) 

  (八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08) 

  (九)政府采购情况表(公开09) 

  (十)资产情况表(公开10表) 

  (十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表) 

  四、2017年决算情况说明 

  (一)2017年度部门决算收入支出情况说明 

  1.2017年度收入决算总额为6530690元,比上年减少64769544.15元,同比降低91%,其原因是财政2016年末下达项目资金67500000元到本局,2017年度收回财政。其中: 

  1)财政拨款收入6530690元,占100% 

  2)上级补助收入0元; 

  3)事业收入0元; 

  4)经营收入0元; 

  5)附属单位缴款0元; 

  6)其他收入0元; 

  2.2017年度支出决算总额为6506336.10元,比上年增加2333834.60元,同比增长56%,其原因:一是按市财政要求,下达红花岗区2017年度海龙水库淹地不淹房农户生产生活困难补助经费和中心城区饮用水源保护区域生态补偿专用经费2000000元;二是增加退伍转业军人2名,人员经费增加。其中: 

  1)基本支出4068648.10元,占62% 

  2)项目支出2437688元,占38% 

  3)上缴上级支出0元; 

  4)经营支出0元; 

  5)对附属单位补助支出0元。 

  (二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 

  1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入6480690元,比上年减少64810544.15元,同比降低91%,其原因是财政2016年末下达项目资金67500000元到本局,2017年度收回财政。 

  2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算6468648.10元,占年初预算的105%,其原因是增加退伍转业军人2名,人员经费增加。比上年增加2382775.60元,同比增长58%,其原因:一是按市财政要求,下达红花岗区2017年度海龙水库淹地不淹房农户生产生活困难补助经费和中心城区饮用水源保护区域生态补偿专用经费2000000元;二是增加退伍转业军人2名,人员经费增加。其中: 

  1)基本支出4068648.10元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费3487749.31元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费580898.79元,主要包括办公费、水电费、差旅费等 

  2)项目支出2400000元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是: 

  水利建设移民支出2400000元,其中,市财政转下达红花岗区用于2017年度海龙水库淹地不淹房农户生产生活困难补助经费和中心城区饮用水源保护区域生态补偿专用经费2000000元,移民综合管理业务经费400000元。 

  (三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

  1.2017年度收入决算总额为50000元,比上年增加41000元,同比增长455%,其原因是政府性基金拨入增加。 

  2.2017年度支出决算总额为37688元,比上年减少48941元,同比降低57%,其原因是2017年度政府性基金12月底拨入,列入2018年结转。其中:社会保障和就业支出—其他大中型水库移民后期扶持基金支出37688元。 

  (四)2017年机关运行经费支出说明 

  2017年本部门机关运行经费支出580898.79元,比上年增加27308.14元,增长5%。主要原因是人员经费增加。 

  (五)2017年度政府采购情况说明 

  2017年,本部门政府采购支出总额0元,年初无政府采购预算。 

  (六)2017年度国有资产占用情况说明 

  2017年资产总额540950.92元,其中:流动资产62354.48元,固定资产478596.44元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。 

  本部门(单位)共有车辆1辆(资产报表显示车辆2辆,实有1辆,另1辆车改后已划转,待完善相关手续),其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备0(台、套…)。 

  (七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明 

  2017度非财政拨款收入决算总额0元。决算支出决算总额0元,。 

  (八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明 

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算94652.49元,比上年减少23230.72元,降低19.71%,减少原因是按照中央、省、市相关规定,减少“三公经费”开支。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费。2017年因公出国(境)费支出0元。 

  2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出72618.49元,占“三公”经费支出77%,比上年减少23300.72元,降低24.29%,减少原因是按照中央、省、市相关规定,减少“三公经费”开支;其中,公务用车购置0元;公务用车运行维护费72618.49元。主要用于本单位公务车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆(资产报表显示车辆2辆,实有1辆,另1辆车改后已划转,待完善相关手续)。 

  3.公务接待费。2017年公务接待费支出22034元,占“三公”经费支出23%,比上年增加70元。其中2017年国内公务接待52批次,323人次,支出22034元。 

  (九)预算绩效管理工作开展情况及成效 

  1.项目绩效评价工作开展情况 

  包括:市财政通过本局转下达红花岗区2017年度海龙水库淹地不淹房农户生产生活困难补助经费和中心城区饮用水源保护区域生态补偿专用经费2000000元。本局使用移民综合管理业务经费400000元,2017年度收入400000元,支出400000元,全面完成2017年度目标任务。 

  2.项目绩效评价工作取得的成效 

  1)自评结果:全面完成目标任务。 

  2)附《2017年度项目支出绩效目标完成情况自评表》 

    

2017年度遵义市水库和生态移民局项目支出 绩效目标完成情况自评表 

 

单位:遵义市水库和生态移民局      

 

项目名称 

海龙水库淹地不淹房农户生产生活困难补助经费和中心城区饮用水源保护区域生态补偿专用经费 

 

主管部门及代码 

遵义市水库和生态移民局 

实施单位 

遵义市水库和生态移民局 

 

项目属性 

  

 

项目资金(元) 

年度资金总额: 

2000000.00 

 

其中:财政拨款 

2000000.00  

 

其他资金 

  

  

  

  

 

年度目标 

1.100万元用于补助海龙水库淹地不淹房农户生产生活困难; 万元用于中心城区饮用水源保护区域生态补偿专用经费。 

2.100

 
 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标值 

实际完成值 

说明 

 

产出指标 

数量 

  

  

  

该项目经费系市财政通过我局转拨红花岗区财政 

 

质量 

  

  

  

 

时效 

  

  

  

 

成本 

  

  

  

 

效益指标 

社会效益 

  

  

  

 

经济效益 

  

  

  

 

生态效益 

  

  

  

 

其他效益 

  

  

  

 

满意度指标 

服务对象满意度 

  

  

  

 

    

2017年度遵义市水库和生态移民局项目支出 绩效目标完成情况自评表 

单位:遵义市水库和生态移民局 

项目名称 

移民综合管理 

主管部门及代码 

遵义市水库和生态移民局 

实施单位 

遵义市水库和生态移民局 

项目属性 

  

项目期 

1 

项目资金(元) 

年度资金总额: 

400000.00  

其中:财政拨款 

400000.00  

其他资金 

  

  

  

  

年度目标 

移民综合管理主要用于落实法律法规和政策,组织开展影响对策研究;审查和审核水库移民实物调查细则、安置规划大纲和报告,规范安置项目管理;监督管理扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作,编制上报实施规划和年度计划,衔接项目资金,督促工程建设,检查监督后续扶持政策落实;及时兑现后期扶持直补资金,组织编制相关规划,规范项目建设管理;安排并督查移民资金及物资;督促开展移民工程社会稳定风险评估;开展全市移民干部培训和宣传教育。 

绩效指标 

一级指标 

二级指标 

三级指标 

指标值 

实际完成值 

说明 

产出指标 

数量 

以会代训举办移民干部培训教育 

2 

已完成 

  

数量 

协调解决移民工作重大问题 

4 

已完成 

  

数量 

开展移民项目检查督查 

12 

已完成 

  

数量 

开展阶段性移民安置验收 

2 

已完成 

  

质量 

移民项目管理 

规范有序,符合相关规定 

已完成 

  

质量 

移民资金管理 

无截留、滞留、挤占、挪用移民资金情况 

已完成 

  

时效 

易地扶贫搬迁工作进度报告 

符合相关要求 

已完成 

  

成本 

人均培训教育成本 

不超出预算,符合规定 

已完成 

  

成本 

项目检查督查 

严格执行差旅费报销规定 

已完成 

  

效益指标 

社会效益 

督促开展移民工程社会稳定风险评估 

移民库区和安置区总体稳定 

已完成 

  

社会效益 

提高工作效率和工作质 量 

不断提高 

已完成 

  

生态效益 

改善水库库区和移民安置区基础设施和环境 

执行效果好 

已完成 

  

生态效益 

易地扶贫搬迁改善生态环境、提高移民生产生活水平 

执行效果好 

已完成 

  

其他效益 

  

  

  

  

满意度指标 

服务对象满意度 

开展后期扶持政策实施监测评估 

移民总体满意 

已完成 

  

  五、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

  (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。 

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

  (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  …… 

 

 
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