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市移民局2018年部门预算及“三公”经费预算信息

2018-02-09  来源: 遵义市政府网站

 

  

一、部门概况 

(一)部门主要职能: 

1.贯彻执行水利水电工程和扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作的方针政策和法律法规,拟订水利水电工程移民和扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作规划并组织实施。 

2.组织开展市内水利水电工程移民和扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)对所在地综合影响的对策研究,及时向市委、市人民政府报告工作情况,提出建议;建立工作联席会议制度,协调解决水利水电工程移民和扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作中的重大问题。 

3.负责水利水电工程移民实物调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告的初审、审查和审核;与项目法人和移民安置地政府签订水利水电工程移民安置和资金管理协议,规范水利水电工程移民安置项目管理,组织实施水利水电工程移民安置初验、验收;对水利水电工程移民安置监督评估工作实施监督管理。 

4.负责扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作监督管理;编制上报全市扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)实施规划和年度计划,做好扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)项目和资金的衔接;督促扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工程建设;负责扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)规划编制和资金计划的上报下达工作;负责扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工程后续扶持政策落实的检查和监督。 

5.负责全市新建水利水电工程移民后期扶持人口申报,组织全市水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与初步审查和报批;督促各地及时兑现大中型水库移民后期扶持直补资金,规范实施后期扶持项目建设管理工作;督促开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估。 

6.监督检查水利水电工程移民条例的贯彻执行情况,对违反条例的行为实施处罚。 

7.负责安排全市水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持、扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)资金及物资,并对资金及物资使用情况进行检查和监督。 

8.督促各地开展水利水电工程移民安置和易地扶贫搬迁工程社会稳定风险评估。 

9.负责全市水利水电工程移民和扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作的干部培训和宣传教育。 

10.承办市人民政府和省水库和生态移民局交办的其他工作。  

(二)部门预算单位构成: 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

遵义市水库和生态移民局 

行政单位 

2 

  

  

…… 

  

  

(三)部门人员构成: 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

20 

23 

23 

  

2 

备注:根据市财政下达的《遵义市水库和生态移民局2018年部门预算批复表》,本局编制数19人,在编实有人数21人(该数据系2017年9月人员构成情况);2017年10月,因机构改革,市编办重新核定本局行政编制数20人;2017年11月,本局退伍转业增加2人,在编实有人数为23人。 

二、部门预算安排情况 

1.收入预算情况 

2018年收入预算总额567.73万元,其中:公共财政预算拨款收入567.73万元,占100%,比上年增加23.14万元,增加4.25%;专户管理的非税收入0万元,比上年增加(减少)0万元;政府性基金预算收入0万元,比上年增加(减少)0万元;其他收入0万元,比上年增加(减少)0万元。 

2.支出预算情况 

2018年部门预算总额567.73万元,其中,社会保障和就业支出30.28万元,医疗卫生与计划生育支出14.58万元,农林水支出501.18万元,住房保障支出21.69万元。对应收入来源划分情况如下: 

1)一般公共预算财政拨款收入安排支出567.73万元 

①基本支出327.73万元,比上年增加23.14万元,增加7.60%。 

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准2万元/人,在职23人(市财政下达批复为21人,2017年11月退伍转业增加2人),运行经费共安排42万元。其机关运行经费安排情况如下:办公费8万元、印刷费1万元、水电费1.7万元、邮电费0.5万元、物管费2.2万元、差旅费8万元、会议费2.5万元、培训费2万元、咨询费1万元、公务接待费2.3万元、伙食补助费7.56万元、办公设备购置2.5万元、其他商品和服务支出2.74万元,合计42万元。 

②项目支出240万元,比上年增加(减少)0万元。 

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是业务经费40万元、专项经费200万元。 

2)专户管理的非税收入安排支出0万元,比上年增加(减少)0 万元。 

3)政府性基金预算收入安排支出0万元,比上年增加(减少)0万元。 

4)其他收入安排支出0万元,比上年增加(减少)0万元。 

3.其他需要说明公开的信息 

1)非财政拨款情况:主要是事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,共0万元。 

2)政府采购信息:2018年,政府采购预算安排共2.5万元,比上年增加2.5万元,增加100%。其中:货物类(办公设备)采购预算安排共2.5万元,比上年增加2.5万元,增加100%;工程类预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元;服务类预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元。 

3)预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:移民综合管理项目总额40万元,其中中央补助0万元,本级安排40万元,下级配套0万元,其他收入0万元,其他资金0万元。项目主要目标是:用于落实法律法规和政策,组织开展影响对策研究;审查和审核水库移民实物调查细则、安置规划大纲和报告,规范安置项目管理;监督管理扶贫生态移民(易地扶贫搬迁)工作,编制上报实施规划和年度计划,衔接项目资金,督促工程建设,检查监督后续扶持政策落实;及时兑现后期扶持直补资金,组织编制相关规划,规范项目建设管理;安排并督查移民资金及物资;督促开展移民工程社会稳定风险评估;开展全市移民干部培训和宣传教育。 

4)国有资产占有使用情况:截止2018年年初资产总额58.24万元,其中:流动资产8.68万元,固定资产49.56万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。 

4.2018年“三公”经费预算情况 

1)因公出国(境)费用对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。 

2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共2.3万元,比上年增加(减少)0万元,公务接待标准继续实行零增长。 

3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排4万元,比上年增加(减少)0万元,单位车辆实际数1辆,财政按1辆安排预算(每辆按4万元安排)。 

4)公务用车购置经费为0万元,2017年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政未安排预算经费。 

  

财政名词解释 

一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。 

政府性基金预算:指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行“收支两条线”管理。 

国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对其收益进行分配而发生的收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。  

社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。 

政府收支分类:包括“收入分类”、“支出功能分类”“支出经济分类”三部分。其中,“收入分类”分为税收收入、非税收入、转移性收入等6 类。“支出功能分类”是指按政府主要职能活动进行分类,主要设置一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等大类,下设款、项两级科目。“支出经济分类”是指按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类,主要设置工资福利支出、商品和服务支出等大类,类下设款级科目。 

一般公共预算收入:主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成,具体又可分为税收收入和非税收入两类。 

非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。一般包括行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收益、以政府名义接受的捐赠收入、罚没收入等。  

税收返还:1994 年分税制改革、2002 年所得税收入分享改革、2009 年成品油税费改革后,对原属于地方的收入划为中央收入部分,给予地方的补偿。包括增值税、消费税“两税返还”,所得税基数返还,以及成品油税费改革税收返还。 

一般性转移支付:指上级政府对有财力缺口的地方政府,按照规定的办法给予的资金补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等。地方政府可以按照相关规定统筹安排使用。  

均衡性转移支付:指以基本公共服务均等化为目标,均衡地区之间的财力差距,不指定资金具体用途,由接受转移支付的下级政府统筹安排使用的转移支付。  

专项转移支付:指为了实现特定的政策目标,下级政府承担上级政府委托事务或政府间共同事务等,享受的具有指定用途的上级资金补助,又称有条件补助或专项拨款,重点用于农林水、教育、医疗卫生、社会保障和就业、交通运输、节能环保等领域。 

一般公共预算支出:指地方政府为履行职能需要,通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。 

九项重点民生类支出:指一般公共预算支出中与维护社会秩序和社会公平、促进经济协调发展、与保障和改善民生息息相关的重点支出,包括公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水、住房保障等9 项支出。 

结转结余资金:财政拨款结转资金是指当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。 

基本支出:是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。 

项目支出:是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。 

“三公”经费一般公共财政拨款预算数:是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。  

因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

公务用车购置费:指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 

公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  

 
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