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市移民局2016年部门决算及“三公”经费决算信息

2017-07-25  来源:

     一、部门主要职能

(一)贯彻执行水利水电工程和扶贫生态移民工作的方针政策和法律法规,拟订水利水电工程和扶贫生态移民工作规划并组织实施。   

(二)组织开展市内水利水电工程和扶贫生态移民对所在地综合影响的对策研究,及时向市委、市人民政府报告工作情况,提出建议;建立工作联席会议制度,协调解决水库和扶贫生态移民工作中的重大问题。   

(三)负责水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划报告的审查;与项目法人和移民安置地政府签订水利水电工程移民安置和资金管理协议,组织实施移民安置验收和监督评估。   

(四)编制上报全市扶贫生态移民实施规划和年度计划,做好扶贫生态移民项目和资金的衔接;督促扶贫生态移民工程建设;做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报下达工作。    

(五)组织全市水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与初步审查和报批;督促各地及时兑现大中型水库移民后期扶持直补资金,规范实施后期扶持项目建设管理工作;督促开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估。   

(六)监督检查有关移民工作法律法规的贯彻执行情况,对违反移民工作条例的行为实施处罚。   

(七)负责安排全市水利水电工程、扶贫生态移民安置和后期扶持资金及物资,并对资金及物资使用情况进行检查和监督。   

(八)负责全市水利水电工程和扶贫生态移民工作的干部培训和宣传教育。

(九)承办市人民政府和省水库和生态移民局交办的其他工作。

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市水库和生态移民局

参公管理事业

2

 

 

……

 

 

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

19

19

 

21

2

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表

(二)收入决算表(公开02表

(三)支出决算表(公开03表

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表

四、2016年决算情况说明

(一)2016年度部门决算收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为71300234.15元,比上年增加67587914.71元,同比增长1821%,其原因是财政2016年末下达项目资金67500000元到本局,2017年度收回财政。其中:

1)财政拨款收入71300234.15元,占100%;

2)上级补助收入0元;

3)事业收入0元;

4)经营收入0元;

5)附属单位缴款0元;

6)其他收入0元。

2.2016年度支出决算总额为4172501.5元,比上年增加896654.12元,同比增长27%,其原因:一是全市易地扶贫搬迁五年工作任务两年完成,工作量成倍增加,租车、差旅费用相应增加;二是2016年度增加工作人员3名,人员经费增加。其中:

1)基本支出3385872.5元,占81%;

2)项目支出786629元,占19%;

3)上缴上级支出0元;

4)经营支出0元;

5)对附属单位补助支出0元。

(二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度公共预算财政拨款收入71291234.15元,比上年增加67898204.15元,同比增长2001%,其原因是财政2016年末下达项目资金67500000元到本局,2017年度收回财政。其中:

1)财政拨款收入71291234.15元;

2)上级补助收入0元。 

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算4085872.5元,占年初预算的116%,其原因是2016年度增加工作人员3名,人员经费增加。比上年增加995708.12元,同比增长32%,其原因是人员经费增加。其中: 

1)基本支出3385872.5元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费2832281.85元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费553590.65元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

2)项目支出700000元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是商品和服务支出700000元。

(三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为9000元,比上年减少160000元,同比减少95%,其原因是政府性基金拨入减少。 

2.2016年度支出决算总额为86629元,比上年减少99054元,同比减少53%,其原因是政府性基金拨入减少。其中:商品和服务支出71019元;其他资本性支出15610元。

(四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出553590.65元,比上年增加195217.79元,增长54%。主要原因:一是全市易地扶贫搬迁五年工作任务两年完成,工作量成倍增加,租车、差旅费用相应增加;二是2016年度增加工作人员3名,人员经费增加。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额0元,年初无政府采购预算。

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额68043467.63元,其中:流动资产67564871.19元,固定资产478596.344元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

本单位共有车辆2辆(实有车辆1辆;已报废1辆,待完善固定资产报废手续),其中,领导干部用车0辆、一般公务用车2辆(实有车辆1辆;已报废1辆,待完善固定资产报废手续)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(七)2016年度非财政拨款收支决算情况说明

2016度非财政拨款收入决算总额0元。决算支出决算总额0元。

(八)2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算117883.21元,比上年减少13711.27元,降低10%,减少原因是严格贯彻执行中央八项、省委十项、市委十二项规定,严格控制公务接待、公务用车开支,本年公务接待费、公务用车运行维护费减少。其中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出95919.21元,占81%,比上年减少11004.27元,降低10%,减少原因是严格贯彻执行中央八项、省委十项、市委十二项规定,严格控制公务用车开支,本年公务用车运行维护费减少;公务接待费支出21964元,占19%,比上年减少2707元,降低11%,减少原因是严格贯彻执行中央八项、省委十项、市委十二项规定,严格控制公务接待开支,本年公务接待费减少。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费95919.21元,其中,公务用车购置0元,公务用车运行维护费95919.21元。主要用于本单位2辆公务用车(实有车辆1辆;已报废1辆,待完善固定资产报废手续)进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费21964元。具体是:国内公务接待支出21964元,主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。本单位2016年国内公务接待61批次,275人次。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

 
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