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2015年部门决算及“三公”经费决算信息公开

2016-07-29  来源: 市移民局

   

  一、部门概况   

    (一)部门主要职能   

  1.贯彻执行水利水电工程和扶贫生态移民工作的方针政策和法律法规,拟订水利水电工程和扶贫生态移民工作规划并组织实施。   

  2.组织开展市内水利水电工程和扶贫生态移民对所在地综合影响的对策研究,及时向市委、市人民政府报告工作情况,提出建议;建立工作联席会议制度,协调解决水库和扶贫生态移民工作中的重大问题。   

  3.负责水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划报告的审查;与项目法人和移民安置地政府签订水利水电工程移民安置和资金管理协议,组织实施移民安置验收和监督评估。   

  4.编制上报全市扶贫生态移民实施规划和年度计划,做好扶贫生态移民项目和资金的衔接;督促扶贫生态移民工程建设;做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报下达工作。    

  5.组织全市水利水电工程移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制与初步审查和报批;督促各地及时兑现大中型水库移民后期扶持直补资金,规范实施后期扶持项目建设管理工作;督促开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估。   

  6.监督检查有关移民工作法律法规的贯彻执行情况,对违反移民工作条例的行为实施处罚。   

  7.负责安排全市水利水电工程、扶贫生态移民安置和后期扶持资金及物资,并对资金及物资使用情况进行检查和监督。   

  8.负责全市水利水电工程和扶贫生态移民工作的干部培训和宣传教育。   

  9.承办市人民政府和省水库和生态移民局交办的其他工作(按三定方案分条表述) 

  (二)部门决算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

遵义市水库和生态移民局 

参公管理事业单位 

  (三)部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

19 

19 

  

19 

2 

  二、部门决算公开表 

  1.收入支出决算总表(公开01表) 

  2.收入决算表(公开02表) 

  3.支出决算表(公开03表) 

  4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表) 

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表) 

  8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08) 

  9.政府采购情况表(公开09) 

  10.资产情况表(公开10表) 

  11.非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表) 

  三、2015年决算情况说明 

  1.2015年度部门决算收入支出情况说明 

  12015年度收入决算总额为 3712319.44元,比上年增加995269.63 元,同比增长36%,其原因:一是机构改革生态移民工作由遵义市发改委划转到本局,工作量增加;二是工资调整人员经费增加;三是差旅费提高标准。其中:财政拨款收入3562030元,上级补助收入0元,事业收入0元,经营收入0元,附属单位缴款0元,其他收入0元,上年结转结余150289.44元。 

  22015年度支出决算总额为3275847.38元,比上年增加709087.01元,同比增长27%,其原因:一是机构改革生态移民工作由遵义市发改委划转到本局,工作量增加;二是工资调整人员经费增加;三是差旅费提高标准。其中:工资福利支出1323786.54元;商品和报务支出591474.84元;对个人和家庭的补助1308046元;其他资本性支出52540元,年末结转和结余436472.06元。 

  32015年末财政性资金结转结余436472.06元,主要构成:一是移民补助9000;二是其他大中型水库移民后期扶持基金支出124317元,三是其他农业支出300000元,四是大中型水库移民后期扶持专项支出3000元,五是水利建设移民支出41.02元,六是行政运行114.04元。 

  2.2015年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

  12015 年度公共预算财政拨款收入 3393030元,比上年增加1235980.19元,同比增长57%,其原因:一是机构改革生态移民工作由遵义市发改委划转到本局,工作量增加;是人员经费调整。其中: 

  ①财政拨款收入3393030元; 

  ②上级补助收入0元; 

  ③其他收入0元。 

  22015 年度公共预算财政拨款支出决算3090164.38元,占年初预算的88%,其原因是接待费用有所结余。比上年增加633404.01元,同比增长25%,其原因是人员经费增加。其中: 

  ①基本支出3090164.38元,是用于保障本部门及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务的支出,具体是: 

  严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为1323786.54; 离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为1308046元。 

  办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费455531.84元。 

      其他资本性支出2800元。 

  ②项目支出99958.98元,是用于本部门及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:商品和服务支出99958.98元。 

  3.2015年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

  12015年度收入决算总额为169000元,比上年增加19000元,同比增加12%,其原因是其他大中型水库移民后期扶持基金增加。 

  22015年度支出决算总额为 185683元,比上年增加75683元,同比增长68%,其原因是机构改革生态移民工作由遵义市发改委划转到本局,工作量增加。其中:商品和服务支出135943元,其他资本性支出49740,年末结转和结余133317元。 

  4.2015年机关运行经费支出说明 

  2015年本部门机关运行经费支出358372.86万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加56771.49万元,增长18%。主要原因是:其原因机构改革生态移民工作由遵义市发改委划转到本局,工作量增加;差旅费提高标准。 

  5.2015年度政府采购情况说明 

  2015年,本部门政府采购支出总额0元,占预算的0 %。其中:货物采购类0元,占预算的0%;工程采购类0元,占预算的0%;服务采购类0元,占预算的0% 

  授予节能环保合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0% 

  6.2015年度国有资产占用情况说明 

  2015年,年初资产总额601557.78元,当年增加338104.20元,即:库存现金减少175.40元,其他应付款增加581.58元,财政应返还额度增加286358.02元,固定资产增加51340元。年末资产总额939661.98元,其中:流动资产437138.54元,固定资产502523.44元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。 

  本部门(单位)共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 

  7.2015年度非财政拨款收支决算情况说明 

  2015度非财政拨款收入决算总额0元,其中:事业收入0元,经营收入0元,其他收入0元。决算支出决算总额 0元。 

  8.2015年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明 

  2015年度“三公经费”财政拨款支出决算131594.48元,占年初预算的97%,其原因是贯策执行中央八项规定,严格控制公务接待费开支,本年公务接待费减少。比上年减少21225.02元,同比减少13%,其原因是贯策执行中央八项规定,严格控制公务接待费开支,本年公务接待费减少。 

  1)因公出国()费。2015年度经有关部门批准,因公出国()团组0次,出国()0人,出国()费支出决算0元,占年初预算的0%。比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0% 

  2)公务接待费。2015年度公务接待批次为52批,接待人数为 312人,支出决算24671元,占年初预算的44%,其原因是贯策执行中央八项规定,严格控制公务接待费开支,本年公务接待费减少。比上年减少33030.19元,同比降低57%,其原因是贯策执行中央八项规定,严格控制公务接待费开支,本年公务接待费减少。 

  3)公务用车购置及运行费。2015年,公务用车保用量2辆,公务用车购置0辆,公务用车购置费和公务用车运行费支出决算106923.48元。  

  2015年,按照汽车配备标准和编制要求,新购置汽车0辆,每辆0元,公务用车购置费0元,占年初预算的0%。比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0% 

  公务用车运行费106923.48元,占年初预算的 133%,其原因是机构改革生态移民工作由遵义市发改委划转到本局,工作量增加,公务用车运行维护费增加。比上年增加11805.17元,同比增长12%,其原因是机构改革生态移民工作由遵义市发改委划转到本局,工作量增加,公务用车运行维护费增加。主要用于部门2辆公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用。其中,燃料费39620元、维修费25672.70元、路桥费29241元、保险费12389.78元、驾驶员出车补助及聘用驾驶员工资0元。扣除人员经费开支,实际全年公务用车运行费为106923.48元,平均每辆53461.74/年。 

    

    

    

                                               2016725

 

 
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